Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2021/362 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
Pekáreň Juraj Oremus |
Adresa: |
Šturová 17,94101 Banov |
IČO: |
36536776 |
Predmet: |
reprezentáčne - storno FA |
Fakturovaná suma s DPH: |
-122,62 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
reprezentáčne - storno FA |
Dátum doručenia: |
21.12.2021 |
Dátum vystavenia: |
21.12.2021 |
Dátum splatnosti: |
04.01.2022 |
Dátum úhrady: |
31.12.2021 |
Súbor: |
FD_2021_362 |
Zverejnené: |
01.02.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov